| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477372 | 001-001-0002784 | ₲ 178.787.000 | ₲ 166.785.517 | 07-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477372 | 001-001-0002783 | ₲ 108.107.000 | ₲ 100.850.071 | 02-06-2026 | Ver Detalle del Pago |