| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476776 | 001-001-0000005 | ₲ 34.992.000 | ₲ 33.031.114 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476776 | 001-001-0000002 | ₲ 32.400.000 | ₲ 30.584.366 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago |