| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477551 | 001-001-0000035 | ₲ 23.716.225 | ₲ 22.124.220 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477551 | 001-001-0000063 | ₲ 3.503.924 | ₲ 3.268.715 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477551 | 001-001-0000051 | ₲ 11.763.840 | ₲ 10.974.166 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |