| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477954 | 001-002-0000153 | ₲ 101.097.000 | ₲ 94.310.634 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477954 | 001-002-0000152 | ₲ 26.587.500 | ₲ 24.802.753 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |