| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-001-0000012 | ₲ 7.528.125 | ₲ 7.089.825 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-001-0000011 | ₲ 7.528.125 | ₲ 7.089.825 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-001-0000007 | ₲ 806.967 | ₲ 804.122 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-001-0000003 | ₲ 28.131.806 | ₲ 26.413.426 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |