| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0002920 | ₲ 30.800.000 | ₲ 29.074.027 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0002915 | ₲ 7.535.000 | ₲ 7.095.675 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0002904 | ₲ 150.002.000 | ₲ 141.596.174 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago |