| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 001-002-0002760 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.394.304 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 001-002-0002747 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.221.054 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |