| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 001-003-0000921 | ₲ 12.568.000 | ₲ 11.757.391 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 001-003-0000920 | ₲ 32.818.000 | ₲ 30.901.318 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |