| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 474007 | 001-001-0002637 | ₲ 3.861.000 | ₲ 3.601.822 | 11-03-2026 | Ver Detalle del Pago |