| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 473907 | 001-002-0009184 | ₲ 19.375.000 | ₲ 18.074.410 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |