| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475277 | 001-001-0001374 | ₲ 321.222.080 | ₲ 299.659.318 | 02-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475277 | 001-001-0001373 | ₲ 321.222.080 | ₲ 299.659.318 | 01-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475277 | 001-001-0001376 | ₲ 186.000.000 | ₲ 173.514.328 | 26-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475277 | 001-001-0001375 | ₲ 198.000.000 | ₲ 184.708.800 | 26-05-2026 | Ver Detalle del Pago |