| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476461 | 001-001-0005987 | ₲ 550.000.000 | ₲ 513.080.000 | 10-12-2025 | Ver Detalle del Pago |