| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475113 | 011-001-0004678 | ₲ 220.943.100 | ₲ 206.111.792 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475113 | 011-001-0004677 | ₲ 369.129.650 | ₲ 344.350.984 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475113 | 011-001-0004676 | ₲ 609.927.000 | ₲ 568.984.263 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |