| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 475638 | 001-001-0001851 | ₲ 101.500.000 | ₲ 94.686.582 | 16-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 475638 | 001-001-0001825 | ₲ 43.500.000 | ₲ 40.579.963 | 09-12-2025 | Ver Detalle del Pago |