| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461139 | 003-001-0015530 | ₲ 13.989.400 | ₲ 13.050.330 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago |