| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474593 | 001-002-0000605 | ₲ 9.177.000 | ₲ 8.560.973 | 15-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474593 | 001-002-0000604 | ₲ 13.535.333 | ₲ 12.626.743 | 15-09-2026 | Ver Detalle del Pago |