| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0001837 | ₲ 25.175.542 | ₲ 23.485.576 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0001836 | ₲ 18.202.544 | ₲ 17.046.796 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0001835 | ₲ 16.707.242 | ₲ 15.655.514 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0001832 | ₲ 151.832.798 | ₲ 143.211.128 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago |