| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0000928 | ₲ 5.494.801 | ₲ 5.165.199 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0000927 | ₲ 15.667.500 | ₲ 14.776.278 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0000913 | ₲ 5.162.108 | ₲ 4.852.906 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 474382 | 001-001-0000907 | ₲ 14.837.818 | ₲ 13.995.252 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago |