| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473013 | 001-003-0006220 | ₲ 3.889.535 | ₲ 3.628.441 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |