| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 003-001-0001998 | ₲ 190.365 | ₲ 189.673 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 003-001-0001992 | ₲ 5.761.795 | ₲ 5.375.021 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 003-001-0001987 | ₲ 25.214.370 | ₲ 23.521.798 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 003-001-0001985 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.171.728 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |