| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468674 | 001-003-0002134 | ₲ 1.876.375 | ₲ 1.818.651 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |