| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468679 | 001-001-0000002 | ₲ 403.025.000 | ₲ 375.971.029 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |