| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471568 | 001-006-0010150 | ₲ 730.000 | ₲ 727.345 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471568 | 001-006-0010149 | ₲ 6.400.000 | ₲ 5.970.386 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago |