Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0011244 ₲ 730.000 ₲ 727.452 08-07-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0011030 ₲ 730.000 ₲ 727.452 08-07-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0010804 ₲ 730.000 ₲ 727.345 08-06-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0010627 ₲ 730.000 ₲ 727.345 08-06-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0010462 ₲ 730.000 ₲ 727.345 23-03-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0010150 ₲ 730.000 ₲ 727.345 08-01-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 471568 001-006-0010149 ₲ 6.400.000 ₲ 5.970.386 08-01-2026 Ver Detalle del Pago
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