| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470189 | 001-001-0029473 | ₲ 113.568.000 | ₲ 107.203.866 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago |