| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470189 | 001-002-0000054 | ₲ 27.750.000 | ₲ 26.194.942 | 06-05-2026 | Ver Detalle del Pago |