| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470189 | 001-001-0094633 | ₲ 32.568.000 | ₲ 30.742.951 | 06-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470189 | 001-001-0094619 | ₲ 23.305.000 | ₲ 21.999.032 | 06-07-2026 | Ver Detalle del Pago |