| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466762 | 001-001-0010213 | ₲ 23.000.000 | ₲ 21.456.072 | 04-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466762 | 001-001-0010210 | ₲ 135.050.000 | ₲ 125.984.462 | 04-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466762 | 001-001-0010214 | ₲ 5.030.000 | ₲ 4.694.363 | 30-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466762 | 001-001-0010212 | ₲ 84.975.000 | ₲ 79.270.860 | 30-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466762 | 001-001-0010211 | ₲ 27.900.000 | ₲ 26.027.150 | 30-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466762 | 001-001-0010209 | ₲ 36.000.000 | ₲ 33.583.418 | 30-10-2025 | Ver Detalle del Pago |