| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468656 | 002-001-0006181 | ₲ 12.153.590 | ₲ 11.337.752 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468656 | 002-001-0006180 | ₲ 22.728.210 | ₲ 21.202.528 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468656 | 002-001-0006178 | ₲ 13.575.190 | ₲ 12.663.925 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468656 | 002-001-0006177 | ₲ 23.182.450 | ₲ 21.626.275 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago |