| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472175 | 001-001-0001824 | ₲ 19.989.010 | ₲ 18.647.202 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago |