| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 472018 | 001-001-0003123 | ₲ 1.652.300 | ₲ 1.601.229 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 472018 | 001-001-0003069 | ₲ 3.021.333 | ₲ 2.818.519 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago |