| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471931 | 002-001-0005978 | ₲ 8.771.500 | ₲ 8.182.692 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471931 | 002-001-0005977 | ₲ 4.425.000 | ₲ 4.127.962 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago |