| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469794 | 001-001-0001302 | ₲ 8.998.561 | ₲ 8.394.513 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469794 | 001-001-0001296 | ₲ 12.780.000 | ₲ 11.922.114 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |