| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469774 | 001-001-0012780 | ₲ 786.500 | ₲ 783.640 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469774 | 001-001-0012999 | ₲ 242.000 | ₲ 241.120 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |