| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 472048 | 001-004-0000518 | ₲ 14.580.905 | ₲ 13.667.095 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 472048 | 001-004-0000516 | ₲ 25.419.142 | ₲ 23.750.768 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |