| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465280 | 029-001-0005145 | ₲ 339.070.000 | ₲ 316.309.155 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465280 | 029-001-0005144 | ₲ 339.070.000 | ₲ 316.309.155 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465280 | 029-001-0005143 | ₲ 339.070.000 | ₲ 316.309.155 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |