| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461141 | 001-003-0007439 | ₲ 154.893.500 | ₲ 144.495.922 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461141 | 001-003-0007354 | ₲ 100.000.000 | ₲ 93.287.272 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461141 | 001-003-0005443 | ₲ 16.370.799 | ₲ 15.271.872 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago |