| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470056 | 001-001-0001797 | ₲ 751.971 | ₲ 701.494 | 17-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470056 | 001-001-0001796 | ₲ 4.458.851 | ₲ 4.159.540 | 17-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470056 | 001-001-0001793 | ₲ 5.963.046 | ₲ 5.562.763 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago |