| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472184 | 002-001-0005684 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.066.160 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |