| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 464517 | 001-001-0014637 | ₲ 5.580.000 | ₲ 5.205.430 | 28-10-2025 | Ver Detalle del Pago |