| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470625 | 001-001-0007021 | ₲ 100.000.000 | ₲ 93.287.272 | 22-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470625 | 001-001-0007021 | ₲ 700.000.000 | ₲ 653.010.910 | 16-09-2025 | Ver Detalle del Pago |