| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 460723 | 001-002-0000361 | ₲ 41.550.000 | ₲ 38.760.862 | 06-10-2025 | Ver Detalle del Pago |