| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 470190 | 001-001-0000307 | ₲ 106.100.000 | ₲ 98.977.797 | 16-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 470190 | 001-001-0000308 | ₲ 204.574.000 | ₲ 190.841.505 | 13-10-2025 | Ver Detalle del Pago |