| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469825 | 001-001-0001380 | ₲ 34.395.500 | ₲ 32.086.624 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469825 | 001-001-0001379 | ₲ 72.946.400 | ₲ 68.049.708 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469825 | 001-001-0001377 | ₲ 15.759.650 | ₲ 14.701.747 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago |