| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471713 | 001-001-0002188 | ₲ 12.810.000 | ₲ 11.950.099 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |