| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472019 | 001-001-0023531 | ₲ 5.456.000 | ₲ 5.089.754 | 04-11-2025 | Ver Detalle del Pago |