| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 001-003-0001974 | ₲ 14.871.612 | ₲ 13.873.322 | 18-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 001-002-0026629 | ₲ 8.120.656 | ₲ 7.575.539 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |