| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 462397 | 001-001-0006813 | ₲ 4.440.800 | ₲ 4.142.701 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |