Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023572 ₲ 701.402 ₲ 679.824 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023571 ₲ 340.368 ₲ 329.897 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023570 ₲ 403.545 ₲ 391.130 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023532 ₲ 689.320 ₲ 643.048 04-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023547 ₲ 2.403.435 ₲ 2.242.099 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023539 ₲ 3.010.211 ₲ 2.808.144 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023536 ₲ 923.234 ₲ 861.260 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023502 ₲ 1.277.979 ₲ 1.192.192 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023501 ₲ 1.566.096 ₲ 1.460.968 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023500 ₲ 1.993.290 ₲ 1.859.487 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
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