Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023547 ₲ 2.403.435 ₲ 2.242.099 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023539 ₲ 3.010.211 ₲ 2.808.144 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023536 ₲ 923.234 ₲ 861.260 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023502 ₲ 1.277.979 ₲ 1.192.192 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023501 ₲ 1.566.096 ₲ 1.460.968 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023500 ₲ 1.993.290 ₲ 1.859.487 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023509 ₲ 1.438.872 ₲ 1.342.284 03-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460569 001-001-0023508 ₲ 2.998.230 ₲ 2.796.966 03-09-2025 Ver Detalle del Pago
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