| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463871 | 001-001-0003479 | ₲ 3.575.895 | ₲ 3.335.855 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463871 | 001-001-0003454 | ₲ 14.337.708 | ₲ 13.375.257 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463871 | 001-001-0003416 | ₲ 9.484.226 | ₲ 8.847.575 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |