| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461137 | 001-001-0003809 | ₲ 5.154.836 | ₲ 4.808.806 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |